附件1
红河州开远市人民法院2022年预算公开目录
第一部分 红河州开远市人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州开远市人民法院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
红河州开远市人民法院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法审判法律规定由开远市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2审查和受理不服本院的判决、裁定等各类告诉、申诉案件。
3.审判上级人民法院指令再审的案件。
4.依法审判由上级人民法院指定管辖的第一审案件。
5.对审判工作中具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院作司法解释。
6.依法行使司法执行权和司法决定权。
7.在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律。
8.承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
开远市人民法院共设置8个内设机构，包括：立案庭(诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室（研究室)庭；3个派出人民法庭，包括：大庄法庭、东山法庭、小龙潭法庭。
所属单位1个：
1.开远市人民法院
（三）重点工作概述
开远市人民法院在市委的坚强领导，人大的有力监督，市政府、政协的关心支持和上级法院的正确指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕中央的决策部署及省、州、市党委和上级法院工作要求，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，坚持司法为民、公正司法，围绕全市工作大局，依法履行审判职责，打造“四化”法院队伍，为开远经济社会发展和社会和谐稳定提供了有力的司法保障和服务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制70人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,934.88万元，其中：一般公共预算1,856.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入78.69万元。
与上年对比收入增加166.78万元，增加9%，主要原因分析是2022年预算包括其他收入及执法办案补助经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,856.19万元，其中:本年收入1,846.23万元，上年结转收入9.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,846.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比收入增加88.09万元，增加5%，主要原因分析是2022年预算执法办案补助增加。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,934.88万元。财政拨款安排支出1,846.23万元，其中：基本支出1,487.36万元，与上年对比减少25.18万元，减少1.66%，主要原因分析：退休人员较上年有所增加，增加6人，故收入有所下降。；项目支出358.87万元，与上年对比增加113.51万元，增加46.26%，主要原因分析是本年预算执法办案补助增加，故收入有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行1,139.13万元，主要用于主要用于人员经费和公用经费，其中人员经费，包括基本工资、津贴补贴、职工福利费和社会保障费等；公用经费，包括办公费、水电费和邮电费等。
公共安全支出-法院-其他法院支出358.87万元，主要用于法院办案业务费及专用设备的更新等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.75万元，主要用于机关的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.69万元，主要用于机关的职业年金记实缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71.39万元，主要用于机关的公务员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.72万元，主要用于机关的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.68万元，主要用于大病医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.00万元，主要用于法院工作人员住房公积金的支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额146.07万元，其中：政府采购货物预算64.07万元、政府采购服务预算82万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州开远市人民法院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.19万元，较上年增加34.36万元，增长157.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州开远市人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
红河州开远市人民法院部门2022年公务接待费预算为4.70万元，较上年无变化，国内公务接待批次为105次，共计接待1050人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州开远市人民法院部门2022年公务用车购置及运行维护费为51.49万元，较上年增加34.36万元，增长200.58%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费26.49万元，较上年增加9.36万元，增长54.64%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。
增加原因：由于车辆耗损严重，2022年拟新购1辆公务用车，故公务用车购置及运行维护费较上年有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.预算绩效管理
预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州开远市人民法院部门2022年机关运行经费安排205.70万元，与上年对比减少3.65万元，减少1.74%，主要原因分析：2022年在职人员较上年减少，机关运行经费较上年有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，红河州开远市人民法院部门资产总额2,659.47万元，其中，流动资产180.09万元，固定资产1,764.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程715.25万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加213.31万元，其中固定资产增加175.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值26.76万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。