附件1
红河州开远市人民法院2023年预算公开目录
第一部分 红河州开远市人民法院2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州开远市人民法院2023年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
附件2
红河州开远市人民法院2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法审判法律规定由开远市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.审查和受理不服本院的判决、裁定等各类告诉、申诉案件。
3.审判上级人民法院指令再审的案件。
4.依法审判由上级人民法院指定管辖的第一审案件。
5.对审判工作中具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院作司法解释。
6.依法行使司法执行权和司法决定权。
7.在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律。
8.承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
开远市人民法院共设置8个内设机构，包括：立案庭(诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室（研究室)庭；3个派出人民法庭，包括：大庄法庭、东山法庭、小龙潭法庭。
所属单位1个，分别是：
1.开远市人民法院
（三）重点工作概述
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。开远市人民法院总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，忠实履行宪法法律赋予的职责使命，始终把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，做好新时代人民法院审判执行工作，努力在奋进新征程中实现新进展、彰显新作为、突出新成效、赢得新业绩、展现新风貌，为全市高质量发展贡献法院的智慧和力量。
开远市人民法院在市委的坚强领导，人大的有力监督，市政府、政协的关心支持和上级法院的正确指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕中央的决策部署及省、州、市党委和上级法院工作要求，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，坚持司法为民、公正司法，围绕全市工作大局，依法履行审判职责，打造“四化”法院队伍，为开远经济社会发展和社会和谐稳定提供了有力的司法保障和服务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制70人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入21,638,053.43元，其中：一般公共预算20,087,119.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000.00元，非同级财政拨款收入1,520,933.70元。
与上年对比收入增加2,289,253.43元，增加11.83%，主要原因分析：一是政策薪资调整，薪资上升，整体基本支出增加；二是2023年地方财政拨款收入较上年有所增加，退休人员增多，地方保障离退休经费增加，故总收入有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入20,087,119.73元，其中:本年收入19,895,782.06元，上年结转收入191,337.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,895,782.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
上年对比收入增加1,333,882.06元，增加7.19%，主要原因分析是政策薪资调整，薪资上升，整体基本支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出21,638,053.43元。财政拨款安排支出20,087,119.73元，其中：基本支出17,331,470.08元，与上年对比增加2,457,870.08元，增加16.53%，主要原因分析：一是政策薪资调整，薪资上升，整体基本支出增加；二是2023年地方财政拨款收入较上年有所增加，退休人员增多，故总收入有所增加；项目支出2,755,649.65元，与上年对比减少833,050.35元，减少23.21%，主要原因分析：2023年服装经费、三项经费统一由主管单位编制，整体导致项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行12,393,483.79元，主要用于主要用于人员经费和公用经费，其中人员经费，包括基本工资、津贴补贴、职工福利费和社会保障费等；公用经费，包括办公费、水电费和邮电费等。
公共安全支出-法院-案件审判918,000.00元，主要用于对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出2,755,649.65元，主要用于法院办案业务费及专用设备的更新等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,356,982.08元，主要用于机关的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出283,423.24元，主要用于机关的职业年金记实缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗758,102.91元，主要用于机关的公务员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助448,545.84元，主要用于机关的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,500.00元，主要用于大病医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,134,432.22元，主要用于法院工作人员住房公积金的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,467,300.00元，其中：政府采购货物预算187,000.00元、政府采购服务预算1,280,300.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州开远市人民法院单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计311,900.00元，较上年减少250,000.00元，减幅44.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州开远市人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
红河州开远市人民法院单位2022年公务接待费预算为47,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为105次，共计接待1050人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州开远市人民法院单位2023年公务用车购置及运行维护费为264,900.00元，较上年减少250,000.00元,下降48.55%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费264,900.00元，与去年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
减少原因：一是厉行节约，压减“三公”经费支出；二是2022年购置公务用车1辆，2023年拟购置公务用车0辆，较上年减少1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务及业务装备经费的预算绩效目标：执法办案质效明显提升。全院各类案件综合结案率、执结率、调解撤诉率、服判息诉率等指标明显高于全省法院平均水平;通过努力，审判执行综合质效跨入全省先进法院行列。司法公信力不断提高。以人民为中心的发展思想深入落实，司法为民工作机制更加完善，服判息诉率不断提升，涉诉信访案件明显减少，“切实解决执行难”问题取得新的进展，人民群众对法院工作的满意度明显提高，通过项目实施，保障和服务经济社会发展的能力增强，审判质效全面提升，努力实现公正司法；司法为民举措创新，不断满足人民群众司法需求；司法体制改革深化，司法公信力大力提升；法院队伍建设加强，综合素质提高。2023年具体目标为：
1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，依法保障公民、法人的民事合法权益，依法保护公民、法人和其他组织等的合法权益，全年受理案件数不低于3200件，法官人均结案数不低于115件。
2.维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件法定审限内结案率不低于97%，且无超审限案件（含已结和未结），收结案率达到95%。
3.反映案件审理后的上诉情况，案件上诉情况小于20%。
4.反映判决文书送达及时情况，判决文书送达及时率达到95%。
5.贯彻“让矛盾纠纷在本诉讼环节终结”和“案结事了人和”理念，加大案件调解和以案释法力度，案件调撤率达到40%。
6.加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，案件当事人对案件办理满意度达到90%。
7.反映单位装备使用采购情况，装备采购完成率达到90%，采购验收合格率达到100%，装备购置及时率达到95%，购置设备利用率达到98%，装备使用对象满意度达到90%。
8.进一步推进司法公开，各审判业务单位全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件进行以案释法，既回应社会关切，又促进审判质量提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费预算数是指各单位从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.预算绩效管理
预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府单位不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州开远市人民法院单位2023年机关运行经费安排2,158,424.94元，与上年对比增加101,424.94元,增加4.93%，主要原因分析2023年在职人员较上年增加，机关运行经费较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州开远市人民法院单位资产总额53,592,199.00元，其中，流动资产4,918,294.40元，固定资产48,673,904.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26,997,499.00元，其中固定资产增加31,032,604.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。